一、报销流程

合规单据：提单人合规填写报销申请 > 业务部门审批 > 财务审核单据及相关票据 > 财务向上级领导（财务总监）发起请款 > 财务总监审核并通过 > 财务出纳付款 > 提单人收到款项
非合规单据：单据可能会在业务审批、财务审批、请款审核流程中退回，业务审批退回和财务审批退回单据将自动退回至发起人，请款单据退回将退回财务，若此单据有问题财务可再将单据退回至发起人。

二、审核/调整发票分类

进入报销单详情页，查看<报销明细-发票列表>内发票并核对该发票所属的费用类型，若该发票不符合本企业的费用分类，选中发票后点击上方“调整发票分类”按钮可调整该发票到正确的分类。

三、报销单打印

进入报销单详情页面，点击下方“报销单下载/报销单预览”按钮进入报销单打印预览页面，点击右上角打印图标即可打印。

四、财务通过审核的单据再退回方法

在未请款前提下，点击左上角菜单中找到报销管理模块，打开已处理报销单页面，选中误操作的报销单点击右上角处理按钮，即可对报销单进行退回操作。