一、付款流程

合规单据：提单人合规填写付款申请 > 业务部门审批 > 财务审核单据及相关票据（若有） > 财务向上级领导（财务总监）发起请款 > 财务总监审核并通过 > 财务出纳付款 > 收款方收到款项>补票
非合规单据：单据可能会在业务审批、财务审批、请款审核流程中退回，业务审批退回和财务审批退回单据将自动退回至发起人，请款单据退回将退回财务，若此单据有问题财务可再将单据退回至发起人。

二、审核/调整发票分类

进入付款单详情页，查看<付款明细-发票列表>内发票（若有）并核对该发票所属的费用类型，若该发票不符合本企业规定的费用分类，选中发票后点击上方“调整发票分类”调整该发票到正确的分类。

三、付款单打印

进入付款单详情页面，点击下方“付款单下载”按钮进入付款单打印预览页面，点击右上角打印图标即可打印。

四、财务通过审核的单据再退回方法

在未请款前提下，在付款管理模块打开已处理付款单菜单页面，选中误操作的付款单点击右上角“处理”，即可进入单据详情对付款单进行退回操作。

五、单据发票不足的补票操作

发票不足可由提单人补票或财务补票。

1. 提单人补票：财务付款完成后，提单人小程序打开该单据，下滑到底端即可看到补票入口。

2. 财务补票：财务付款完成后，在全部付款单进入该单据详情页在发票列表上方点击补票进行补票。（注：只有财务已付款的单据才能补票，若财务认为无需补票可在详情页面下方点击“完结”）

六、付款单详情页“完结”的作用

付款单由于存在预付的特殊性，可对发票不全的单据付款，付款完成后补足发票可使单据自动完结。但当某些原因导致该单据无需补票或无法补票时，财务可将单据被动完结，在全部付款单页面找到需手动完结的单据，详情页下方点击“完结”即可。（手动完结单据将无法再进行补票操作且无法撤回，请谨慎操作）