借支单
# 一、借支流程
合规单据：提单人合规填写借支申请 > 业务部门审批 > 财务审核单据 > 财务向上级领导（财务总监）发起请款 > 财务总监审核并通过 > 财务出纳付款 > 提单人收到借支款项
非合规单据：单据可能会在业务审批、财务审批、请款审核流程中退回，业务审批退回和财务审批退回单据将自动退回至发起人，请款单据退回将退回财务，若此单据有问题财务可再将单据退回至发起人。
# 二、借支单打印
进入借支单详情页面，点击下方“借支单下载”按钮进入借支单打印预览页面，点击右上角打印图标即可打印。
# 三、财务通过审核的单据再退回方法
在未请款前提下，点击左上角菜单中找到借支管理模块，打开已处理借支单页面，选中误操作的借支单点击右上角处理按钮，即可对借支单进行退回操作。
# 四、借支如何还款
借支可以通过报销核销和提交还款单还款。
- 报销核销：申请报销时关联未结清的借支单，待报销单付款后，自动核销关联的借支单的对应金额。
- 还款单还款：借支人通过提请还款单，关联需要还款的借支单，待财务审核该还款单后，自动核销所关联借支单的对应金额。还款单还款可通过银行转账、现金和其他方式（如电汇、支票等）还款。
若报销单或还款单被流程退回，则还款失败。